(به زبان دیگر کالا به تامین کننده مرجوع شده است اما مشخص نیست که متعلق به کدام فاکتور خرید می باشد.)

1. محصولات: می توانید یک گروه محصول یا یک محصول خاص را جهت نمایش گزارش افتراق فیلتر کنید.

2. تاریخ صدور فاکتور برگشتی: می توانید یک حد بالا و یک حد پایین برای تاریخ صدور فاکتورهای برگشتی نمایش داده شده در نظر بگیرید.

3. نام مشتری: می توانید نام یا بخشی از نام تامین کننده(یا تامین کنندگان) مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید.

4. شماره فاکتور برگشتی: می توانید شماره فاکتور برگشتی مورد نظر خود که قصد مشاهده گزارش افتراق مربوط به آن را دارید، در این فیلد وارد نمایید.

5. کد محصول: می توانید کد یا بخشی از کد محصول یا محصولاتی که قصد مشاهده گزارش افتراق مربوط به آن (آن ها) را دارید، در این فیلد وارد نمایید.

6.دریافت گزارش: فرمت فایل خروجی گزارش مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه دریافت گزارش کلیک کنید تا گزارش مربوطه با فیلترهای اعمال شده، دانلود شود.